大连市农村经济委员会部门决算（2015年）
目录
第一部分 大连市农村经济委员会部门概况
主要职责
部门预算单位构成
第二部分 大连市农村经济委员会2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 大连市农村经济委员会2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分大连市农村经济委员会部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省有关“三农”工作的方针政策；拟订全市农业和农村经济中长期发展规划，并指导实施；推进农业依法行政；完善我市农村经营管理体制；综合协调农业和农村工作，组织起草有关地方性法规草案和市政府规章；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订全市农业开发规划，拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策，并组织实施；指导并扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；负责全市农村扶贫开发的相关工作；负责农垦行业管理工作。
（二）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划并推动实施；培育、保护和发展农产品品牌；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（三）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。
（四）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）的登记及监督管理；执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施；依法开展有关农药、肥料的监督管理；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
（五）承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任；会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设；组织、监督植物检疫工作，监测疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；监测、上报农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（六）拟订农业科研、农技推广及其队伍建设的规划、计划和有关政策；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护；指导农业教育和农业职业技能开发工作。
（七）指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，并指导实施，依法管理耕地质量；运用宜农措施发展节水农业；拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。
（八）贯彻执行国家农业机械方面的方针、政策、法律、法规；拟订全市农业机械发展规划，引导农业机械结构调整；负责已投入使用的农业机械的质量和安全管理工作；负责农业机械统计等工作。
（九）贯彻执行国家、省有关畜牧产业、动物卫生、草原生态、饲料兽药等方面的法律、法规和方针、政策；起草相关的地方性法规草案和市政府规章。
（十）指导畜牧业结构调整，推进畜牧业规模化、标准化、产业化发展；组织实施全市畜禽遗传资源和草原资源的保护工作；负责草原监督管理，指导草原鼠虫害防治和防火工作；负责种畜禽监督管理和繁育体系建设工作；负责指导畜禽养殖废弃物综合利用工作；负责组织、协调、监督、指导重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；负责动物及动物产品检疫和无规定动物疫病区建设管理；负责病死畜禽无害化处理动物卫生监管；负责兽医实验室、兽药残留、兽医执业人员和兽医执业单位监督管理工作；负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理工作；负责畜禽屠宰环节和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理；负责畜禽定点屠宰和无公害动物产品监督管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂生产、经营和使用监督管理；组织实施兽药、饲料质量管理规范。
（十一）提出推进全域城市化和发展都市型现代农业的相关政策与建议；协调推进国家现代农业示范区建设工作；负责全市发展壮大县域经济、建设社会主义新农村的综合协调、调研指导、政策研究及相关工作的组织实施；指导全市休闲农业发展和美丽乡村创建工作；承办农业方面的涉外事务。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入大连市农村经济委员会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大连市农村经济委员会机关
2.大连市种子管理站
3.大连市农产品质量安全中心
4.大连市动物卫生监督所
5.大连市畜牧总站
6.大连市农产品质量监测中心
7.大连市农机安全监理所
8.大连市农业机械化技术推广站
9.大连市农业科学职业技术学校
10.大连市农业技术推广中心
11.大连市农业信息中心
12.大连市农村能源工作促进中心
13.大连市农业行政执法支队
第二部分 大连市农村经济委员会2015年度部门决算公开表
第三部分 大连市农村经济委员会2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计15404.50万元，包括：
1.财政拨款收入15071.83万元，其中：公共预算财政拨款收入15065.83万元，政府性基金收入6万元。
2.事业收入9.16万元，主要是财政预算外拨大连市农业职业技术学校外聘人员工资。
3.其他收入323.51万元，主要是农业部和辽宁省农村经济委员会拨付支农项目款。
4.用事业基金弥补收支差额1.78万元。
5.上年结转和结余1510.63万元，全部是上年未完成项目余款。
（二）支出总计14938.27万元，包括：
1.基本支出8138.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4768.47万元，对个人和家庭的补助支出2435.95万元，商品和服务支出933.66万元。
2.项目支出6800.19万元，主要包括农林水支出5752.81万元、住房保障支出499.14万元、城乡社区支出194.86、教育支出137.61万元 、商业服务业等支出114.90万元、其他支出等100.87万元。
（三）年末结转和结余1978.64万元
基本支出结余结转576.81万元，结余主要原因是大连市机关公务员的个人养老金和职业年金账户尚未设立，扣单位职工个人的养老金和职业年金未缴纳到大连市社会保险中心。
项目支出结余结转1401.83万元，结余主要原因是部分项目未完结，资金尚未支付或使用。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映我委2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出14625.46万元，其中：基本支出8136.30万元，项目支出6489.16万元。
（二）具体情况
2015年度财政拨款支出14625.46万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出9.01万元，教育支出755.30万元，社会保障和就业支出1276.37万元，医疗卫生支出524.68万元，城乡社区支出194.86万元，农林水支出10628.16万元，资源勘探信息等支出3.85万元，商业服务业等支出114.90万元，住房保障支出1118.34万元。
1.一般公共服务支出9.01万元，包括：
其他财政事务支出9.01万元，主要是县域经济工作经费支出。
2.科学技术支出755.30万元，包括：
（1）职业教育支出686.92万元，主要是中专教育和技校教育支出。
（2）教育费附加安排的支出68.38万元，主要是中等职业学校教学设施和其他教育费附加安排的支出。
3.社会保障和就业支出1276.37万元，包括：
归口管理的行政单位离退休1276.37万元，主要是行政单位离退休干部退休金支出。
4.医疗卫生支出524.68万元，包括：
（1）行政单位医疗262.11万元，主要是委机关和参公单位医疗保险费支出。
（2）事业单位医疗262.58万元，主要是事业单位医疗保险费支出。
5.城乡社区支出194.86万元，包括：
土地整理支出194.86万元，主要是土地承包确权登记试点工作经费支出。
6.农林水事务支出10628.16万元，包括：
（1）行政运行2882.07万元，主要是行政和参公单位日常公用经费开支。
（2）一般行政管理事务128.35万元，主要是公务用车运行维护、办公设备采购和农村劳模工作经费等支出。
（3）事业运行2274.10万元，主要是事业单位日常公用经费开支。
（4）科技转化与推广服务939.23万元，主要是赤眼蜂防治玉米螟项目和农村科技推广相关工作经费等支出。
（5）病虫害控制3344.57万元，主要是畜禽标识和疫苗采购等支出。
（6）农产品质量安全144.97万元，主要是畜产品定性监测等支出。
（7）执法监管134.1万元，主要是农业执法相关费用支出。
（8）统计监测与信息服务184.26万元，主要是农村信息化建设等支出。
（9）农业行业业务管理5.49万元，主要是全市农村集体经济审计及执法培训等经费补助。
（10）防灾救灾62.76万元，主要是种子备荒储备支出。
（11）农业生产资料与技术补贴60.24万元，主要是农业深松整地作业项目支出。
（12）农产品加工与促销270.42万元，主要是大连市农产品展会费用和宣传推介等支出。
（13）农村公益事业48.55万元，主要是沼气秸秆发酵项目和农村能源工作前期费等支出。
（14）其他农业支出37.82万元，主要是大连市种子管理站办公楼修缮和更换电梯等支出。
（15）生产发展0.35万元，主要是农村扶贫工作经费支出。
（16）对村级一事一议的补助10万元，主要是大连市村级公益事业（六化工程）规划编制费。
（17）其他农林水支出100.86万元，主要是农村劳模经费和重金属污染整治等支出。
7.资源勘探信息等支出3.85万元，包括：
其他安全生产监管支出3.85万元，主要是农机驾驶安全警示标志相关支出。
8.商业服务业等支出114.90万元，包括：
其他涉外发展服务支出114.9万元，主要是农产品出口企业示范项目支出。
9.住房保障支出1118.34万元，包括：
（1）住房公积金619.20万元，主要是为单位在职人员缴纳住房公积金支出。
（2）棚户区改造499.14万元，主要是农垦危房改造支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出316.90万元，其中：因公出国（境）费22.72万元，公务接待费12.47万元，公务用车购置及运行维护费281.71万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少54.96万元，下降14.78%，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1.因公出国（境）费22.72万元，主要用于国外农产品展会和宣传推介等，2015年参加出国（境）团组5个，累计11人次。
2.公务接待费12.47万元，主要用于国内公务接待，2015年国内公务接待累计177批次，1483人，12.47万元。
3.公务用车购置及运行维护费281.71万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费281.71万元。2015年末公务用车保有量53辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出583.88万元，比2014年减少21.83万元，降低3.61%，主要原因是占机关运行经费比重较大的“三公”支出减少。
（二）政府采购支出情况
2015年大连市农村经济委员会政府采购支出总额1491.88万元，其中：政府采购货物支出1219.96万元，政府采购工程支出82.78万元，政府采购服务支出189.14万元。授予中小企业合同金额1300.13万元，占政府采购支出总额的87.15%，其中：授予小微企业合同金额740.74万元，占政府采购支出总额的49.65%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，共有车辆58辆，其中：一般公务用车36辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，其他用车8辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，我委对7个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款36026万元，项目均达到期初设定的绩效目标，绩效评价结果较好。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.教育支出（类）职业教育（款）技术教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
15.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18.农林水支出（类）农业（款）技术推广（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
22.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
24.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
26.农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）：反映上述农业项目以外的其他农林水方面的支出。
27.住房保障支持（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映棚户区改造方面的支出。
28.粮油物资储备事务（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
29.节能环保（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治；小城镇环境保护农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。
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